员工出差管理制度

业务出差管理制度

1、为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

2、业，精于勤，荒于嬉重庆商贸有限公司出差管理制度出差申请所有业务员出差之前应填制出差申请表，否则，由业务员自行承担出差费用。

3、出差申请审批流程：一般业务人员出差审批流程：部门经理及以上人员出差审批。如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在出差申请表备注栏中，费用从出差申请费用中扣除。

企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

法律依据：中央和国家机关差旅费管理办法第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

财政部印发关于中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

一）单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其它单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其它情况。

一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。

为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度本制度适用于公司所有需出差人员。

严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

营销出差费用管理制度出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。人员能在当天返回的不视为出差。

出差申请单差旅费报销单出差报告3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。

1、业，精于勤，荒于嬉重庆商贸有限公司出差管理制度出差申请所有业务员出差之前应填制出差申请表，否则，由业务员自行承担出差费用。

2、其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

3、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度本制度适用于公司所有需出差人员。

4、因工作需要离开常驻地到其他地方出差，则必须填写出差审批单，并经部门经理、总监批准；到其他国家出差需要审批至总经理。员工在办理出差借款时，必须提交已经审批完的出差审批单给财务部，方能办理借款。

5、差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。办理程序出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

6、出差制度1出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。